Alakítsd a szabályzatokat kontrollokká, bizonyítékokká és egyértelmű felelősségekké
A szabályzat akkor használható, ha minden előíráshoz tartozik egy érvényesítési mechanizmus és egy felelős arra az esetre, ha a mechanizmus blokkolja a munkát vagy meghibásodik.
Fordítsd le a követelményeket kontrollokra
Meghatározzuk a jóváhagyott modellkatalógust, a személyes adatokra és a tartalomra vonatkozó szabályokat, a költségkorlátokat, a hozzáférési szabályokat, a jóváhagyások hatókörét, az értékelési pontokat, a hibakezelést és a megőrzendő nyilvántartásokat.
Érvényesítsd a szabályokat a működésben
A kontrollokat az átjáróhoz, az azonosítási modellhez, a munkafolyamatokhoz és az auditréteghez kapcsoljuk. Így a követelmények közvetlenül beépülnek a működésbe.
Készítsd fel a szervezetet
A jóváhagyók tudják, miről döntenek. A csapatok megtanulják, mi a teendő, ha egy ellenőrzés megállítja a munkát. A folyamatgazdák megismerik a felülbírálások rögzítésének, ellenőrzésének és javításának módját.
Építs ki saját auditálási képességet
Munkatársaid rekonstruálhatják a döntéseket, ellenőrizhetik a jóváhagyásokat és az eredmények mögötti forrásokat, valamint előállíthatják a belső ellenőrzés vagy a felügyelet által kért nyilvántartásokat. Ezt a Peak közvetlen részvétele nélkül is el tudják végezni.
A platform adja a szabályérvényesítés technikai alapját. A szolgáltatás ezt a saját szabályzataidhoz és szervezeted működéséhez igazítja.